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百色市旅游发展委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-06 18:54

 百色市旅游发展委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:百色市旅游发展委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;

(二)负责提出全市旅游行业地方立法项目的建议,受市人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案;

  (三)负责全市旅游行政执法监督、行政复议工作。拟订全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;

  (四)负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源的保护和开发利用工作;指导旅游渡假区、景区景点的建设;对全市重点旅游项目建设提出意见并参与监督检查;

  (五)负责全市旅游统计和全市旅游信息网络的建立、管理和旅游信息发布及咨询工作。会同财政部门编制全市旅游发展资金投资计划;引导旅游业社会投资和利用外资工作;研究旅游投资导向和重要财经问题。

  (六)负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;会同有关部门管理旅游涉外事务、协助办理旅游签证;

 (七)负责旅游对外交往与合作。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理;

 (八)负责审核、申报经营国际旅游业务旅行社;

 (九)负责全市一、二、三星级饭店的评定与复核以及四星级以上饭店的申报工作;

 (十)负责旅游定点商场、餐馆等旅游定点单位的核准、年检工作;

 (十一)负责全市旅行社年检工作以及全市申报设立国内旅行社的审核工作;

 (十二)组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查全市旅游市场秩序和服务质量,指导市旅游质量机构处理游客投诉,保护旅游者和经营者合法权益。

 (十三)负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考证认证、人才交流和专业技术任职资格的申报、考评工作。

 (十四)指导全市旅游行业精神文明建设和市旅游行业协会的工作。会同有关部门推进旅游产业发展和加强行业宏观控制管理。

 (十五)指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。

 (十六)负责委机关及市旅游事业单位的党群工作。承办市人民政府和自治区旅游发展委员会交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  旅游部门共有直属单位5个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,自收自支事业单位1个。行政单位是市旅发委机关本级,目前设办公室、监督管理科、规划与产业促进科、政策法规科和市场开发科等5个科(室)。参照公务员管理事业单位分别是:百色市旅游质量监督所、百色市旅游执法大队。非参照公务员管理全额事业单位是:百色市旅游边境管理中心。自收自支事业单位是: 百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)。


三、人员构成及编制现状

我委人员编制总数为32人,其中:行政编制13人,事业编制18人,后勤服务事业编1人;实有在职人数27人,其中:行政在职13人,事业在职13人,后勤服务1人;退休1人。实有财政供养人数在职26人,退休1人。具体情况如下:

1、百色市旅游发展委员会机关行政编制13人,后勤服务编制1人,共14人。在职人数14人,退休1人。

2、百色市旅游质量监督所事业编制3人,在职3人。

3、百色市旅游执法大队事业编制8人,在职7人。

4、百色市旅游边境管理中心事业编制3人,在职2人。

5、百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)事业编制4人,在职1人。

 

第二部分:百色市旅游发展委员会2018年部门预算报表(见附件)


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明


一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。2018年收入总预算2101.47万元,同比增加325.37万元,同比增长18.32%。

1、一般公共财政预算拨款670.47 万元,同比增加 231.30万元,同比增长52.67 %。

2、其他收入900 万元,与去年持平。

3、上年结余收入531万元,同比增加94.07万元,同比增长21.53%,其中:一般公共财政预算拨款结转531万元,同比增加94.07万元,同比增长21.53 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是人员增加及干部职工工资调整,工资提高;二是增加了办公室改造修缮经费;三是年初预算直接下达市本级旅游发展专项资金(2017年市本级旅游发展专项资金采取年中追加);四是上年追加的旅游发展资金到位晚没能及时开展项目活动及支出,结转2018年使用,使2018年收入预算总体大为增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算2101.47万元,基本支出324.47万元,占支出总预算15.44%,同比增加95.30万元,同比增长41.58%;项目支出预算1777万元,占支出总预算84.56%,同比增加230.07万元,增长14.87%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务0.70万元。占支出总预算 0.03%,与去年持平。

(2)社会保障和就业支出33万元。占支出总预算1.57%,同比增加8.7万元,增长35.8%。增加原因为人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(3)医疗保障18.85万元。占支出总预算0.9%,同比增加4.70万元,增长33.22%,增加原因为人员增加,医保缴费增加。

(4)商业服务业等支出2025.14万元。占支出总预算96.37%,同比增加305.06万元,增长17.74%,增加原因为增加了市本级旅游发展专项资金的项目经费支出。

(5)住房保障支出23.78万元。占支出总预算1.13%,同比增加6.91万元,增长40.96%,增加原因为人员增加,住房公积金增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算324.47万元,占支出总预算15.44%,同比增加95.30万元,增长41.58%。主要用于职工基本养老保险费、职业年金、医疗保险及为保证单位日常运转发生日常公用经费的基本支出,其中:

工资福利支出预算240.07万元,占基本支出预算 73.99%,同比增加80.67万元,增长50.61%,增加原因为人员增加,职工工资、养老保险、医疗保险及住房公积金相应增加。

商品和服务支出预算82.67万元,占基本支出预算 25.48%,同比增加29.77万元,增长56.28%,增加原因为人员增加,机关行政运行费用增加。

对个人和家庭的补助支出预算1.73万元,占基本支出预算7.36%,同比减少15.14万元,下降89.75%,减少原因为2018年住房公积金纳入社会保障缴费类别。

(2)项目支出预算1777万元,占支出总预算84.56%,同比增加230.07万元,增长14.87%。主要用于旅游市场宣传营销推介、旅游市场宣传广告制作、旅游规划、旅游公共服务设施建设、旅游市场开发奖励等方面的项目支出。其中:

商品和服务支出预算1654.7万元,占项目支出预算93.12%,同比增加738.77万元,增长80.66%。

对个人和家庭的补助支出预算55.00万元,占项目支出预算3.1%,同比减少368万元,下降87%。

资本性支出预算67.3万元,占项目支出预算 3.79%,同比减少140.7万元,下降67.64%。

二、2018年部门公共财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共财政拨款支出1201.47万元,其中:基本支出324.47万元, 项目支出877.00 万元。具体支出预算如下: