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百色市旅游发展委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2018-02-06 18:54

 百色市旅游发展委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:百色市旅游发展委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;

(二)负责提出全市旅游行业地方立法项目的建议,受市人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案;

  (三)负责全市旅游行政执法监督、行政复议工作。拟订全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;

  (四)负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源的保护和开发利用工作;指导旅游渡假区、景区景点的建设;对全市重点旅游项目建设提出意见并参与监督检查;

  (五)负责全市旅游统计和全市旅游信息网络的建立、管理和旅游信息发布及咨询工作。会同财政部门编制全市旅游发展资金投资计划;引导旅游业社会投资和利用外资工作;研究旅游投资导向和重要财经问题。

  (六)负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;会同有关部门管理旅游涉外事务、协助办理旅游签证;

 (七)负责旅游对外交往与合作。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理;

 (八)负责审核、申报经营国际旅游业务旅行社;

 (九)负责全市一、二、三星级饭店的评定与复核以及四星级以上饭店的申报工作;

 (十)负责旅游定点商场、餐馆等旅游定点单位的核准、年检工作;

 (十一)负责全市旅行社年检工作以及全市申报设立国内旅行社的审核工作;

 (十二)组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查全市旅游市场秩序和服务质量,指导市旅游质量机构处理游客投诉,保护旅游者和经营者合法权益。

 (十三)负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考证认证、人才交流和专业技术任职资格的申报、考评工作。

 (十四)指导全市旅游行业精神文明建设和市旅游行业协会的工作。会同有关部门推进旅游产业发展和加强行业宏观控制管理。

 (十五)指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。

 (十六)负责委机关及市旅游事业单位的党群工作。承办市人民政府和自治区旅游发展委员会交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  旅游部门共有直属单位5个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,自收自支事业单位1个。行政单位是市旅发委机关本级,目前设办公室、监督管理科、规划与产业促进科、政策法规科和市场开发科等5个科(室)。参照公务员管理事业单位分别是:百色市旅游质量监督所、百色市旅游执法大队。非参照公务员管理全额事业单位是:百色市旅游边境管理中心。自收自支事业单位是: 百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)。


三、人员构成及编制现状

我委人员编制总数为32人,其中:行政编制13人,事业编制18人,后勤服务事业编1人;实有在职人数27人,其中:行政在职13人,事业在职13人,后勤服务1人;退休1人。实有财政供养人数在职26人,退休1人。具体情况如下:

1、百色市旅游发展委员会机关行政编制13人,后勤服务编制1人,共14人。在职人数14人,退休1人。

2、百色市旅游质量监督所事业编制3人,在职3人。

3、百色市旅游执法大队事业编制8人,在职7人。

4、百色市旅游边境管理中心事业编制3人,在职2人。

5、百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)事业编制4人,在职1人。

 

第二部分:百色市旅游发展委员会2018年部门预算报表(见附件)


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明


一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。2018年收入总预算2101.47万元,同比增加325.37万元,同比增长18.32%。

1、一般公共财政预算拨款670.47 万元,同比增加 231.30万元,同比增长52.67 %。

2、其他收入900 万元,与去年持平。

3、上年结余收入531万元,同比增加94.07万元,同比增长21.53%,其中:一般公共财政预算拨款结转531万元,同比增加94.07万元,同比增长21.53 %。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是人员增加及干部职工工资调整,工资提高;二是增加了办公室改造修缮经费;三是年初预算直接下达市本级旅游发展专项资金(2017年市本级旅游发展专项资金采取年中追加);四是上年追加的旅游发展资金到位晚没能及时开展项目活动及支出,结转2018年使用,使2018年收入预算总体大为增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算2101.47万元,基本支出324.47万元,占支出总预算15.44%,同比增加95.30万元,同比增长41.58%;项目支出预算1777万元,占支出总预算84.56%,同比增加230.07万元,增长14.87%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务0.70万元。占支出总预算 0.03%,与去年持平。

(2)社会保障和就业支出33万元。占支出总预算1.57%,同比增加8.7万元,增长35.8%。增加原因为人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(3)医疗保障18.85万元。占支出总预算0.9%,同比增加4.70万元,增长33.22%,增加原因为人员增加,医保缴费增加。

(4)商业服务业等支出2025.14万元。占支出总预算96.37%,同比增加305.06万元,增长17.74%,增加原因为增加了市本级旅游发展专项资金的项目经费支出。

(5)住房保障支出23.78万元。占支出总预算1.13%,同比增加6.91万元,增长40.96%,增加原因为人员增加,住房公积金增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算324.47万元,占支出总预算15.44%,同比增加95.30万元,增长41.58%。主要用于职工基本养老保险费、职业年金、医疗保险及为保证单位日常运转发生日常公用经费的基本支出,其中:

工资福利支出预算240.07万元,占基本支出预算 73.99%,同比增加80.67万元,增长50.61%,增加原因为人员增加,职工工资、养老保险、医疗保险及住房公积金相应增加。

商品和服务支出预算82.67万元,占基本支出预算 25.48%,同比增加29.77万元,增长56.28%,增加原因为人员增加,机关行政运行费用增加。

对个人和家庭的补助支出预算1.73万元,占基本支出预算7.36%,同比减少15.14万元,下降89.75%,减少原因为2018年住房公积金纳入社会保障缴费类别。

(2)项目支出预算1777万元,占支出总预算84.56%,同比增加230.07万元,增长14.87%。主要用于旅游市场宣传营销推介、旅游市场宣传广告制作、旅游规划、旅游公共服务设施建设、旅游市场开发奖励等方面的项目支出。其中:

商品和服务支出预算1654.7万元,占项目支出预算93.12%,同比增加738.77万元,增长80.66%。

对个人和家庭的补助支出预算55.00万元,占项目支出预算3.1%,同比减少368万元,下降87%。

资本性支出预算67.3万元,占项目支出预算 3.79%,同比减少140.7万元,下降67.64%。

二、2018年部门公共财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共财政拨款支出1201.47万元,其中:基本支出324.47万元, 项目支出877.00 万元。具体支出预算如下:

1.其他共产党事务支出0.70万元,全部为项目支出。主要是用于基层党组织活动方面的项目支出。

2.归口管理的行政单位离退休费0.09万元,全部为基本支出。主要是用于退休人员定额公用经费的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费32.91万元,全部为基本支出。主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

4.行政事业单位医疗18.85万元,全部为基本支出,其中行政单位医疗12.34万元,公务员医疗补助6.51万元。是根据自治区统一规定,按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.行政运行248.84万元,全部为基本支出。主要用于市旅发委和所属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

6.一般行政管理事务345.3万元,全部为项目支出。主要用于旅游业管理与服务、旅游规划、旅游公共服务设施建设、办公设备购置等方面的项目支出。

7.旅游宣传331万元,全部为项目支出。主要用于旅游市场宣传推广营销推介、获评旅游景区农家乐奖励金、专用设备购置等方面的项目支出。

8.其他旅游业管理与服务支出200万元,全部为项目支出。主要用于智慧旅游、旅游集散中心建设等方面的项目支出。

9.住房公积金 23.78万元,全部为基本支出。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门政府性基金支出预算情况

百色市旅游发展委员会2018年无政府性基金支出预算。


四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

百色市旅游发展委员会2018年无国有资本经营预算支出。


五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年部门预算安排的“三公”经费支出预80.42万元(全口径),比2017年初预算69.29万元增加11.13万元,同比增长16.06%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算40.00 万元,同比增加5万元,同比增长14.29%。主要用于赴境外开展百色旅游宣传推广活动及参加境外重点旅游展会。增长原因是增加赴境外宣传推广活动的场次。

2.公务接待费支出预算30.42 万元,同比增加0.13万元,同比增长0.43%。主要用于我委接待上级领导和各省市单位检查学习交流等,以及全国各地旅游线路踩线团。增加原因是接待踩线团次数、人数增多。

3.公务用车运行维护及购置费支出预算10万元,同比增加6.00万元,同比增长150%。其中:

①公务用车购置费0元。

②公务用车运行维护费支出预算10万元,同比增加6.00万元,同比增长150%。主要用于应急机要通信车辆开展各项旅游执法检查及开展旅游项目的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长原因是2017年只做了公务用车运行维护的基本支出预算,而2018年增加了开展旅游项目的公务用车运行维护的项目支出。 

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算24.42 万元,比2017年初预算4.29万元增加20.13万元,同比增长469.23%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 10万元。同比增加10万元,同比增长100%。主要用于赴境外开展百色旅游宣传推广活动及参加境外重点旅游展会。增长原因是2017年年初没有做因公出国(境)经费预算,年中才追加。

2.公务接待费2018年预算 10.42万元,同比增加10.13万元,同比增长3493.1%。主要用于我委接待上级领导和各省市单位检查学习交流等,以及全国各地旅游线路踩线团。增加原因是接待踩线团次数、人数增多。

3公务用车运行维护及购置费支出预算4万元,与去年持平。其中:

①公务用车购置费0元。

②公务用车运行维护费支出预算4万元。局机关及二层机构车辆定编为1辆,现在实有小汽车1辆。按财政定额核定公务用车运行维护费预算支出4万元,与去年持平,主要用于旅游部门安全检查、旅游突发事件应急等公务用车运行维护费。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、旅游部门预算单位的构成

2018年旅游部门预算由旅发委本级及下属5个事业单位构成。其中:纳入旅发委本级部门预算的5个职能科室包括:办公室、监督管理科、规划与产业促进科、政策法规科和市场开发科。纳入旅游部门预算不独立核算的3个事业单位包括:参照公务员管理事业单位2个,非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是:百色市旅游质量监督所、百色市旅游执法大队。非参照公务员管理全额事业单位是:百色市旅游边境管理中心。

二、旅游部门机关运行经费预算安排情况

2018年旅游部门本级及下属单位共有1个行政机关和2个不独立核算的参照公务员法管理事业单位及1个不独立核算的财政全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算111.97万元,其中:基本支出82.67万元,项目支出29.3万元,比2017年预算增加53万元,增长89.88%。主要原因是:一是人员增加公用经费增加;二是增加了3个事业单位的业务补助经费。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算885.5万元,同比增加275.27万元,增长45.11%,其中:集中采购298.2 万元,占政府采购预算的33.68%,同比增加129万元,增长76.24%;分散采购预算587.3441.03万元,占政府采购预算的66.32%,同比增加146.27万元,增长33.17%。

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款174.5万元,其他收入安排资金510万元,上年结余收入安排资金201万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算127万元,服务类采购预算742.2万元,工程类采购预算16万元。

四、国有资产的总体情况

  根据百色市公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的应急机要通信用车编制为1辆,实有车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化而无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

7、“三公经费”:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)费用支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。




下载附件:市旅发委2018年部门预算公开表格