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百色市旅游发展委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

百色市旅游发展委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:百色市旅游发展委员会概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家、自治区和市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;

    (二)负责提出全市旅游行业地方立法项目的建议,受市人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案;

    (三)负责全市旅游行政执法监督、行政复议工作。拟订全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;

    (四)负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源的保护和开发利用工作;指导旅游渡假区、景区景点的建设;对全市重点旅游项目建设提出意见并参与监督检查;

    (五)负责全市旅游统计和全市旅游信息网络的建立、管理和旅游信息发布及咨询工作。会同财政部门编制全市旅游发展资金投资计划;引导旅游业社会投资和利用外资工作;研究旅游投资导向和重要财经问题。

    (六)负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;会同有关部门管理旅游涉外事务、协助办理旅游签证;

    (七)负责旅游对外交往与合作。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理;

    (八)负责审核、申报经营国际旅游业务旅行社;

    (九)负责全市一、二、三星级饭店的评定与复核以及四星级以上饭店的申报工作;

    (十)负责旅游定点商场、餐馆等旅游定点单位的核准、年检工作;

    (十一)负责全市旅行社年检工作以及全市申报设立国内旅行社的审核工作;

    (十二)组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查全市旅游市场秩序和服务质量,指导市旅游质量机构处理游客投诉,保护旅游者和经营者合法权益。

    (十三)负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考证认证、人才交流和专业技术任职资格的申报、考评工作。

    (十四)指导全市旅游行业精神文明建设和市旅游行业协会的工作。会同有关部门推进旅游产业发展和加强行业宏观控制管理。

    (十五)指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。

    (十六)负责委机关及市旅游事业单位的党群工作。承办市人民政府和自治区旅游发展委员会交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  旅游部门共有直属单位5个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是市旅发委机关本级,目前设办公室、监督管理科、规划与产业促进科、政策法规科和市场开发科等5个科(室)。参照公务员管理事业单位分别是:百色市旅游质量监督所、百色市旅游执法大队。非参照公务员管理全额事业单位是:百色市旅游边境管理中心。自收自支事业单位是: 百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)。

  三、人员构成及编制现状

  我委人员编制总数为32人,其中:行政编制14人,事业编制18人,后勤服务事业编1人;实有在职人数19人,其中:行政在职11人,事业在职7人,后勤服务1人;退休1人。实有财政供养人数在职18人,退休1人。具体情况如下:

  1、百色市旅游发展委员会机关行政编制14人,后勤服务编制1人,共15人。在职人数11人,退休1人。

  2、百色市旅游质量监督所事业编制3人,在职2人。

  3、百色市旅游执法大队事业编制8人,在职3人。

  4、百色市旅游边境管理中心事业编制3人,在职1人。

  5、百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)事业编制4人,在职1人。

 

第二部分:百色市旅游发展委员会2017年部门预算报表

                  (见附件)

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明。2017年收入总预算1776.10万元,同比增加574.36万元,同比增长 47.79%。

  1、一般公共财政预算拨款439.17 万元,同比增加 247.24万元,同比增长 128.82 %。

  2、其他收入900 万元,与去年持平。

  3、上年结余收入436.93万元,同比增加327.12万元,同比增长297.90 %,其中:一般公共财政预算拨款结转436.93万元,同比增加327.12万元,同比增长297.90 %。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及晋级新增工资;二是增加了机关事业单位在职人员基本养老保险费及职业年金;三是增加了公车补助(2016年是根据市财政统一安排采取年中追加);四是提高了应急机要通信用车的运行维护费;五是区旅发委增加了自治区旅游发展资金的项目预算资金等;六是上年追加的旅游发展资金到位晚没能及时开展项目活动及支出,结转2017年使用,使2017年收入预算总体大为增加。

  (二)支出预算说明。

  2017年支出总预算1776.10万元,基本支出229.17万元,占支出总预算12.90%,同比增加 47.24万元,同比增长25.97%;项目支出预算1546.93万元,占支出总预算 87.10%,同比增加527.12万元,增长51.69%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  (1)一般公共服务0.70万元。占支出总预算 0.04%,与去年持平。

  (2)社会保障和就业支出24.30万元。占支出总预算 1.37%,同比增加16.91万元,增长228.82%。

  (3)医疗保障14.15万元。占支出总预算0.8%,同比增加2.13万元,增长17.72%。

  (4)商业服务业等支出1720.08万元。占支出总预算 96.85%,同比增加555.13万元,增长47.65%。

  (5)住房保障支出16.87万元。占支出总预算0.95%,同比增加0.19万元,增长1.14%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算229.17万元,占支出总预算12.90%,同比增加 47.24万元,同比增长25.97%。主要用于基层党组织、职工基本养老保险费、职业年金、医疗保险及为保证单位日常运转发生日常公用经费的基本支出,其中:

工资福利支出预算159.4万元,占基本支出预算 69.56%,同比增加35.17万元,增长28.31%。

商品和服务支出预算52.9万元,占基本支出预算 23.08%,同比增加19.18万元,增长56.88%。

对个人和家庭的补助支出预算16.87万元,占基本支出预算7.36%,同比减少7.11万元,下降29.65%。

  (2)项目支出预算1546.93万元,占支出总预算87.10%,同比增加527.12万元,增长51.69%。主要用于旅游市场宣传营销推介、旅游市场宣传广告制作、旅游规划、旅游公共服务设施建设、旅游市场开发奖励等方面的项目支出。其中:

商品和服务支出预算915.93万元,占项目支出预算 59.21%,同比减少63.02万元,下降6.44%。

对个人和家庭的补助支出预算423.00万元,占项目支出预算27.34%,同比增加400万元,增长1739.13%。

其他资本性支出预算208万元,占项目支出预算 13.45%,同比增加190.14万元,增长1064.61%。

  二、2017年部门公共财政拨款支出预算情况

  2017年度一般公共财政拨款支出439.17万元,其中:基本支出229.17万元, 项目支出210.00 万元。具体支出预算如下:

  1.其他共产党事务支出0.70万元,全部为项目支出。主要是用于基层党组织活动方面的项目支出。

  2.归口管理的行政单位离退休费0.09万元,全部为基本支出。主要是用于退休人员定额公用经费的支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费24.21万元,全部为基本支出。主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费及职业年金。

4.行政单位医疗14.15万元,全部为基本支出。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  5.行政运行173.85万元,全部为基本支出。主要用于市旅发委和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  6.一般行政管理事务200万元,全部为项目支出。主要用于旅游规划、旅游公共服务设施建设等方面的项目支出。

  7.旅游宣传9.3万元,全部为项目支出。主要用于办公设备购置、旅游市场宣传等方面的项目支出。

  8.住房公积金 16.87万元,全部为基本支出。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年部门预算安排的“三公”经费支出预算69.29万元(全口径),比2016年初预算127.09万元减少57.80万元,同比下降45.48%。其中:

  1.因公出国(境)经费支出预算35.00 万元,同比减少15万元,同比下降30%。主要用于赴境外开展旅游宣传推广活动及参加境外重点旅游展会。

  2.公务接待费支出预算30.29 万元,同比减少45万元,同比下降64.02%。主要用于接待全国各地旅游线路采线团。

  3.公务用车运行维护费支出预算4万元,同比增加2.20万元,同比增长122.22%。主要用于应急机要通信车辆开展各项旅游检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长原因是根据公务用车改革,按财政定额核定经费,公务用车运行维护费2017年预算为4万元。 

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4.29 万元,比2016年初预算2.09万元增加2.20万元,同比增长105.26 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算 0.00 万元。

  2.公务接待费2017年预算 0.29万元,与去年同期持平,主要用于市旅游发展委员会的正常公务接待。

  3.公务用车费2017年预算 4万元。局机关及二层机构车辆定编为1辆,现在实有小汽车1辆。按财政定额核定经费,公务用车运行维护费2017年预算4万元,同比增加2.20万元,同比增长122.22 %,主要用于部门安全检查、旅游突发事件应急等公务用车运行维护费。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  一、旅游部门预算单位的构成

2017年旅游部门预算由旅发委本级及下属5个事业单位构成。其中:纳入旅发委本级部门预算的5个职能科室包括:办公室、监督管理科、规划与产业促进科、政策法规科和市场开发科。纳入旅游部门预算的3个事业单位包括:参照公务员管理事业单位2个,非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是:百色市旅游质量监督所、百色市旅游执法大队。非参照公务员管理全额事业单位是:百色市旅游边境管理中心。

  二、旅游部门行政运行经费预算安排情况

行政运行173.85万元,全部为基本支出。主要用于市旅游发展委员会和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况

  2017年政府采购预算610.23 万元,同比增加0.61万元,增长0.1%,其中:集中采购169.20 万元,占政府采购预算的27.73%,同比减少438.42万元,下降72.15%;分散采购预算441.03万元,占政府采购预算的72.2%,同比增加439.03万元,增长21951.5%。

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款214.20万元,其他收入安排资金215万元,上年结余收入安排资金181.03万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算173万元,服务类采购预算337.23万元,工程类采购预算100万元。

  四、国有资产的总体情况

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的应急机要通信用车编制为1辆,实有车辆1辆。

  五、200万元以上项目预算绩效说明

  旅发委2017年部门预算有2个200万元以上的项目,其中:一般公共预算拨款200万元,为自治区下达的2017年自治区旅游发展资金,项目用于百色旅游公共服务及基础设施建设。其他收入900万元,为各县(区)旅游发展资金,项目用于百色旅游宣传营销。

 

下载附件:2017预算公开表格