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市旅发委2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明(重新公开)

 

百色市旅游发展委员会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:百色市旅游发展委员会概况

 

一、基本情况

(一)单位基本情况:

1.我委属全额拨款的行政单位。目前设办公室、监督管理科、规划与产业促进科、政策法规科和市场开发科等5个科(室),下属参公事业单位有百色市旅游质量监督所、百色市旅游执法大队;全额财政拨款事业单位百色市中越边境旅游管理中心及自收自支事业单位百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)。

2.基本职能:百色市旅游发展委员会是百色市人民政府主管旅游业的工作部门,主要职责是贯彻执行国家、自治区和市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;负责提出全市旅游行业地方立法项目的建议,受市人民政府委托起草有关旅游工作的地方性法规、规章和规范性文件草案;负责全市旅游行政执法监督、行政复议工作。拟订全市旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源的保护和开发利用工作;指导旅游渡假区、景区景点的建设;对全市重点旅游项目建设提出意见并参与监督检查;负责全市旅游统计和全市旅游信息网络的建立、管理和旅游信息发布及咨询工作。会同财政部门编制全市旅游发展资金投资计划;引导旅游业社会投资和利用外资工作;研究旅游投资导向和重要财经问题。负责组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;分析旅游市场动态并提出宣传促销对策;会同有关部门管理旅游涉外事务、协助办理旅游签证;负责旅游对外交往与合作。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理;负责审核、申报经营国际旅游业务旅行社;负责全市一、二、三星级饭店的评定与复核以及四星级以上饭店的申报工作;负责旅游定点商场、餐馆等旅游定点单位的核准、年检工作;负责全市旅行社年检工作以及全市申报设立国内旅行社的审核工作;组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查全市旅游市场秩序和服务质量,指导市旅游质量机构处理游客投诉,保护旅游者和经营者合法权益。负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考证认证、人才交流和专业技术任职资格的申报、考评工作;指导全市旅游行业精神文明建设和市旅游行业协会的工作。会同有关部门推进旅游产业发展和加强行业宏观控制管理;指导、监督旅游安全管理,检查旅游保险的实施,协调旅游事故的善后处理。负责局机关及市旅游事业单位的党群工作。承办市人民政府和自治区旅游发展委员会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

旅游部门人员编制数28人,实有在职人数19人,退休1人,实有财政供养人数在职18人,退休1人。

百色市旅游发展委员会机关行政编制14人,后勤服务编制1人,共15人。在职实有人数12人,退休1人。实有财政供养人数12人;下属百色市旅游质量监督所为财政全额拨款正科级参公事业单位,编制3人,在职2人;百色市旅游执法大队为财政全额拨款正科级参公事业单位,编制3人,在职3人;百色市旅游边境管理中心为财政全额拨款的正科级事业单位,编制3人,在职1人;百色市旅游培训中心(百色市旅游咨询中心)为自收自支事业单位,编制4人,在职1人。局机关及二层机构人员结构为正处级2人,副处级4人,正科级5人,副科级2人,科员4人,办事员1人,后勤工人1人。

 

第二部分:百色市旅游发展委员会2016年部门预算报表

                  (见附件)

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算 1201.74 万元,同比增加20.89万元,同比增长 1.77%。

1、一般公共财政预算拨款 191.93 万元,同比增加 21.08 万元,同比增长 12.34 %。

2、其他收入900 万元,与去年持平。

3上年结余收入109.81万元,同比减少0.19万元,同比下降0.17 %,其中:一般公共财政预算拨款结转109.81万元,同比减少0.19万元,同比下降0.17 %。

(二)支出预算说明。

2016年支出总预1201.74万元,基本支出181.93 万元,占支出总预算15.14%,同比增加 20.08 万元,同比增长 12.48%;项目支出预算1019.81 万元,占支出总预算 84.86%,同比减少 0.19万元,下降0.19%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务0.70万元。占支出总预算0.25%,与去年持平。

(2)社会保障和就业支出7.39万元。占支出总预算 0.61%,同比增加0.60万元,增长8.84%。

(3)医疗保障12.02万元。占支出总预算1%,同比增加1.74万元,增长16.93%。

(4)商业服务业等支出251.74万元。占支出总预算 96.94%,同比增加 13.21 万元,增长1.15%。

(5)住房保障支出16.68万元。占支出总预算 1.39%,同比增加5.34万元,增长47.09%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算181.93万元,占支出总预算的15.14 %,同比增加20.08万元,同比增长12.48%。其中:

工资福利支出预算 124.23 万元,占基本支出预算 68.28%,同比增加 19.48万元,增长 18.60%。

商品和服务支出预算33.72 万元,占基本支出预算 18.53%,同比减少 4.29万元,下降 11.29%。

对个人和家庭的补助支出预算23.98万元,占基本支出预算13.18%,同比增加 5.89 万元,增长32.56%。

(2)项目支出预算1019.81万元,占支出总预算84.86%,同比减少0.19万元,下降0.19%。其中:

商品和服务支出预算31.10万元,占项目支出预算 95.99%,同比增加 47.85万元,增长5.14%。

对个人和家庭的补助支出预算23.00万元,占项目支出预算2.26%,同比增加23.00万元,增长100%。

其他资本性支出预算17.86 万元,占项目支出预算 1.75%,同比减少71.04万元,下降 79.91%。

二、2016年部门公共财政拨款支出预算情况

2016年度一般公共财政拨款支出 170.85 万元,其中:基本支出160.85 万元, 项目支出 10.00 万元。具体支出预算如下:

1.其他共产党事务支出0.70万元,全部为项目支出。主要是用于基层党组织活动方面的项目支出。

2.归口管理的等下单位离退休费7.30万元,全部为基本支出。主要是用于退休职工退休工资支出。

3.行政单位医疗12.02万元,全部为基本支出。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.行政运行145.84万元,全部为基本支出。主要用于市旅游发展委员会和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.旅游宣传9.3万元,全部为项目支出。主要用于办公设备购置、旅游市场宣传营销推介、旅游公共服务设施建设等方面的项目支出。

6.住房公积金 16.68万元,全部为基本支出。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算安排的“三公”经费支出预算127.09万元(全口径),比2015年初预算7.49万元增加119.60万元,同比增长1596.80 %。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算 50.00 万元,同比增加50万元,同比增长100%。主要用于:一是赴香港、澳门参加“美丽中国—2016内地旅游(港澳)嘉年华宣传推广系列活动因公出国(境)经费预算数10万元;二是赴台湾参加休闲农业与乡村旅游培训因公出国(境)经费预算数10万;三是赴台湾参加2016年台北观光旅游博览会因公出国(境)经费预算10万元;四是赴越南洽谈边境旅游交流合作因公出国(境)经费预算数10万元;五是赴韩国参加旅游推介会因公出国(境)经费预算数10万元。

增长的主要原因为2015年年初没有下达旅游发展专项项目资金预算,无法做因公出国(境)经费支出预算数,而是在年中追加旅游发展专项资金后,再根据项目情况报告市政府及市财政局调整因公出国(境)经费支出预算。

2.公务接待费支出预算75.29 万元,主要用于接待全国各地旅游线路采线团。同比增加75万元,同比增长25862.07%。主要原因为2015年年初没有下达旅游发展专项预算,无法做项目支出的公积接待费支出预算数,而是在年中追加旅游发展专项资金后,再根据项目情况报告市政府及市财政局调整公务接待费支出预算。

3.公务用车运行维护费支出预算1.80万元,同比减少5.40万元,同比下降75%。主要原因是根据公务用车改革,部门只保留一辆单位用车,按财政定额核定经费,公务用车运行维护费2016年预算1.8万元。 

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 2.09 万元,比2015年初预算7.49万元减少5.40万元,同比下降72.10 %。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0.00 万元。

2.公务接待费2016年预算0.29万元,与去年同期持平,主要用于市旅游发展委员会的正常公务接待。

3.公务用车费2016年预算 1.80 万元。局机关及二层机构车辆定编为1辆,现在实有小汽车1辆。按财政定额核定经费,公务用车运行维护费2016年预算1.8万元,同比减少5.40 万元,下降75 %,主要用于部门安全检查、旅游突发事件应急等公务用车运行维护费。

 


下载附件:预算公开表