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百色市旅游发展委员会2015年度部门决算公开

目   录

 

第一部分:百色市旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市旅游发展委员会2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:百色市旅游发展委员会概况

一、主要职能

百色市旅游发展委员会是根据《中共百色市委、百色市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(百发〔2010〕4 号)设置,为市人民政府工作部门。主管全市旅游业,主要职责是贯彻执行国家自治区和百色市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。负责提出全市旅游行业制定规范性文件项目的建议,根据市人民政府委托起草有关旅游工作的地方性规范性文件草案。负责全市旅游行政执法监督、行政复议工作。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。监测全市旅游经济运行。负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发。指导旅游度假区、景区景点建设。负责对全市重点旅游项目建议提出意见并参与监督检查。负责全市旅游统计和全市旅游信息网络的建立、管理和旅游信息的发布及咨询工作。会同市直有关部门编制旅游发展资金投资计划。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。会同有关部门管理旅游涉外事务、协助办理旅游签证。负责旅游对外交往与合作。承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责各类旅行社的审核申报及年检工作。组织实施旅游行业各类国家标准,指导全市各级旅游质监机构处理游客投诉。负责全市旅游行业教育培训,组织旅游行业岗位资格考试认证、人才交流和专业技术任职资格的申报、考评工作。指导全市旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。会同有关部门推进旅游产业发展和加强行业宏观调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

百色市旅游发展委员会内设办公室、监督管理科、规划与产业促进科、政策法规科、市场开发科等5个职能科室。行政编制14人,后勤服务1人。

百色市旅游发展委员会下属二层机构百色市旅游执法大队是根据百编[2007]54号文批准成立的财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制人数3名,2011年6月,百人社函〔2011〕327号根据桂公局函〔2011〕79号文批复,百色市旅游执法大队改为参照公务员法管理事业单位。主要工作职能是进行全市旅游市场执法检查,查处旅游经营单位、从业人员的违法经营行业,受理旅游投诉、举报,完成市旅发委交办的其他工作。

百色市旅游发展委员会下属二层机构百色市旅游质量监督管理所是根据百编[2007]53号批准成立的财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制3名。2011年6月,百人社函〔2011〕319号文根据自治区桂公局〔2011〕158号批复,百色市旅游质量监督管理所改为参照公务员法管理事业单位。主要职责是受理全市旅游投诉,受理全市国内旅行社质量保证金赔偿案件,上报重大或比较复杂的赔偿案件,协助开展全市旅游市场检查工作,完成市旅发委和自治区旅游质量监督管理所交办的其他工作。

百色市旅游发展委员会下属二层机构百色市中越边境旅游管理中心是根据百编[2013]43号批准成立的财政全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制3名。主要职责是负责我市中越边境旅游市场管理及与口岸联检部门协调工作;受理组团社申请办理出境旅游相关业务;负责对百色至越南过境旅游准入平台进行监管,对组团社经营资格和领队从业人员资格的合法性进行审核,对组团社组织接待中越边境旅游团队的构成条件进行查验;负责向游客提供有关边境旅游的政策法规和有关旅游咨询服务;负责对边境旅游的投诉、纠纷进行协调、处理;负责对我市中越边境出入境人数、收入情况等有关信息收集统计工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分:百色市旅游发展委员会2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

                                                       单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

502.26

一、一般公共服务

0.70

二、上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

8.63

三、事业收入

 

九、医疗卫生

10.48

四、经营收入

 

十五、商业服务业等事务

1106.63

六、其他收入

935.76

十九、住房保障支出

12.50

 

 

 

 

本年收入合计

1438.02

本年支出合计

1138.95

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

749.27

结转下年

1137.51

 

 

 

 

收入总计

2276.46

支出总计

2276.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

 

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

1438.02

502.26

935.76

201

一般公共服务支出

0.70

0.70

 

20136

其他共产党事务支出

0.70

0.70

 

2013699

其他共产党事务支出

0.70

0.70

 

208

社会保障和就业支出

8.63

8.63

 

20805

行政事业单位离退休

8.63

8.63

 

2080501

归口管理的等下单位离退休

8.63

8.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.48

10.48

 

21005

医疗保障

10.48

10.48

 

2100501

行政单位医疗

6.43

6.43

 

2100503

公务员医疗补助

4.05

4.05

 

216

商业服务业等支出

1405.71

469.95

935.76

21605

旅游业管理与服务支出

1405.71

469.95

935.76

2160501

行政运行

188.00

188.00

 

216052

一般行政管理事务

17.45

17.45

 

2160504

旅游宣传

1030.30

105.30

925.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

169.96

159.20

10.76

221

住房保障支出

12.50

12.50

 

22102

住房改革支出

12.50

12.50

 

2210201

住房公积金

12.50

12.50

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元                    

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1863.42

207.60

1655.82

201

一般公共服务支出

0.70

 

0.70

20136

其他共产党事务支出

0.70

 

0.70

2013699

其他共产党事务支出

0.70

 

0.70

208

社会保障和就业支出

8.63

8.63

 

20805

行政事业单位离退休

8.63

8.63

 

2080501

归口管理的等下单位离退休

8.63

8.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.48

10.48

 

21005

医疗保障

10.48

10.48

 

2100501

行政单位医疗

6.43

6.43

 

2100503

公务员医疗补助

4.05

4.05

 

216

商业服务业等支出

1106.63

188.76

917.88

21605

旅游业管理与服务支出

1106.63

188.76

917.88

2160501

行政运行

188.00

180.50

 

2160502

一般行政管理事务

5.45

 

5.45

2160504

旅游宣传

741.03

 

741.03

2160599

其他旅游业管理与服务支出

172.15

0.76

171.39

221

住房保障支出

12.50

12.50

 

22102

住房改革支出

12.50

12.50

 

2210201

住房公积金

12.50

12.50

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、公共预算财政拨款

502.26

一、一般公共服务

0.70

二、政府性基金预算财政拨款

 

八、社会保障和就业支出

8.63

 

 

九、医疗卫生

10.48

 

 

十五、商业服务业等事务

470.14

 

 

十九、住房保障支出

12.50

本年收入合计

826.86 

本年支出合计

502.46

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

295.35

年末结转和结余

295.16

一般公共预算财政拨款

295.35

一般公共预算财政拨款

295.16

政府性基金预算财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款

 

收入总计

797.62

支出总计

797.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

                    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

790.55

206.65

583.90

201

一般公共服务支出 

0.70 

 

 0.70 

20136

其他共产党事务支出

0.70 

 

0.70 

2013699  

其他共产党事务支出 

0.70 

 

0.70 

208

社会保障和就业支出

8.63 

8.63 

 

20805

行政事业单位离退休 

8.63 

8.63 

 

2080501

归口管理的等下单位离退休 

8.63 

8.63 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.48

10.48

 

21005

医疗保障

10.48

10.48

 

2100501

  行政单位医疗

6.43

6.43

 

2100503

  公务员医疗补助

4.05

4.05

 

216

商业服务业等支出

470.14

188.00

282.14

21605

旅游业管理与服务支出

470.14

188.00

282.14

2160501

  行政运行

188.00

188.00

 

2160502

  一般行政管理事务

5.45

 

5.45

2160504

  旅游宣传

105.30

 

105.30

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

171.39

 

171.39

221

住房保障支出

12.50

12.50

 

22102

住房改革支出

12.50

12.50

 

2210201

  住房公积金 

12.50 

12.50 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

219.62

219.62

30.61

工资福利支出

160.81

160.81

 

基本工资

38.00

38.00

 

津贴补贴

72.83

72.83

 

奖金

36.82

36.82

 

社会保障缴费

11.79

11.79

 

商品和服务支出

37.40

 

37.40

办公费

3.15

 

3.15

印刷费

0.30

 

0.30

水费

0.06

 

0.06

电费

2.24

 

2.24

邮电费

6.32

 

6.32

差旅费

7.28

 

7.28

租赁费

0.36

 

0.36

会议费

0.91

 

0.91

培训费

1.15

 

1.15

公务接待费

5.33

 

5.33

福利费

0.12

 

0.12

公务用车运行维护费

10.17

 

10.17

对个人和家庭的补助

21.10

21.10

 

退休费

8.59

8.59

 

住房公积金

12.50

12.50

 

其他资本性支出

0.30

 

0.30

办公设备购置

0.30

 

0.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

75.74

8.00

40.40

 

40.40

27.34

22.57

 

15.50

 

10.17

5.33

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金收入支出决算表

                                       单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 款

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 项

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:百色市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1438.02万元。

1.财政拨款收入 502.26万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入935.76万元,为各县(区)拨入旅游发展资金、上级补助及其他应付款银行利息收入。

3.上年结转和结余838.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1138.95万元。包括:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出0.7万元,主要用于基层党组织培训活动支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出8.63万元,主要用于发放退休职工退休费。

3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出10.48万元,其中行政单位医疗(项)支出06.43万元,公务员医疗补助(项)支出4.05万元:主要用于本单位职工医疗保险支出。
    4、商业服务业(类)旅游业管理与服务支出(款)支出1106.63万元: 主要用于市旅发委的基本支出、旅游宣传项目支出、旅游行业业务管理和服务支出。

A、行政运行(项)支出188.00万元:主要用于市旅发委的基本支出。

B、一般行政管理事务(项)支出5.45万元:主要用于召开旅游推进会议及扶贫款。

C、旅游宣传(项)支出741.03万元:主要用于百色旅游宣传营销推广及接待各地踩线团的项目支出。

D、其他旅游行业业务管理和服务(项)支出172.15万元:主要用于旅游行业业务管理和服务的基本支出和项目支出。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出12.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、年末结转和结余1137.51万元,为本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用支出的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入结转和结余

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

百色市旅游发展委员会2015年度公共预算财政拨款支出502.46万元,其中:基本支出219.62万元,项目支出282.84万元。

1、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出0.7万元,主要用于基层党组织培训活动支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出8.63万元,主要用于发放退休职工退休费。

3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出10.48万元,其中行政单位医疗(项)支出06.43万元,公务员医疗补助(项)支出4.05万元:主要用于本单位职工医疗保险支出。
    4、商业服务业(类)旅游业管理与服务支出(款)等支出470.14万元: 主要用于市旅发委的基本支出、旅游宣传和其他旅游行业业务管理和服务项目支出。其中:

A、行政运行(项)支出188.00万元:主要用于市旅发委的基本支出。

B、一般行政管理事务(项)支出5.45万元:主要用于召开旅游推进会议及扶贫款的项目支出。

C、旅游宣传(项)支出105.3万元:主要用于冠名“百色号”高铁及发布广告;刊登《旅途》杂志专题广告等旅游宣传营销推广的项目支出。

D、其他旅游行业业务管理和服务(项)支出171.39万元:主要用于百色旅游应急监控中心设备购置和数据专线服务费; 获评四星级酒店、四星级乡村旅游区农家乐奖励金; 百色旅游网站建设运营费等旅游行业管理和服务支出。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出12.50万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、年末结转和结余295.16万元,为本年度和以前年度财政预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用支出的财政资金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

百色市旅游发展委员会2015年度无政府性基金收入及支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出219.62万元,其中:人员经费181.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金;公用经费37.70万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车支行维护费、其他基本性支出的办公设备购置;

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.20万元;公务接待费支出决算5.48万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算0万元。

2、公务用车购置及运行费支出10.20万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.20万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展旅游业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,百色市旅游发展委员会及3个下属二层单位开支财政拨款的公务用车实有量为4辆,全年运行费支出10.20万元,平均每辆2.55万元。

3、公务接待费支出5.48万元,国内公务接待批次25次,人次280次。主要用于为推广百色旅游线路接待各地采线团。

4、2015年“三公”经费公共预算财政拨款支出合计15.68万元,人均支出8253元/年。与年初预算数对比增加7.94万元,增长102.58%,与去年决算同期对比减少6.89万元,减幅30.53%。其中:

①、因公出国(境)费用0元,与去年同期相同;

②、公务用车购置及运行维护费10.20万元,车均支出2.55万元/年,与年初预算数对比增加4.8万元,增长88.89%,增长原因为年初只做基本支出的预算,而年中追加了项目预算;与去年决算同期对比减少5.62万元,减幅35.52%,减少原因为加强车辆管理,控制车辆维修及用油费用。

③、公务接待费5.48万元,人均支出196元/次,与年初预算数对比增加3.14万元,增长134.19%,增长原因为年初只做基本支出的预算,而年中追加了项目预算;与去年决算同期相比减少1.27万元,下降18.81%。减少原因为控制接待规格、接待次数及人数。

六、其他重要事项情况说明

1、 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出37.70万元,比2014年增加7.09万元,增长23.16%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

2、政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额364.56万元,其中:政府采购货物支出195.25万元、政府采购工程支出6.2万元,政府采购服务支出163.10万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,4辆全部为一般公务用车。

4、预算绩效管理工作开展情况

2015年本部门组织对百色市旅游发展资金项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元,为年中追加经费。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

百色旅游发展专项资金主要用于百色旅游宣传营销。该项目长期绩效目标为通过加大投入,大力开展市场宣传营销,使在成为广西旅游新的一极,中国旅游新的热点,吸引大量游客进入百色旅游。年度绩效目标为国内旅游人数比上年增长15%,国内旅游收入增长20%;入境旅游人数增长4%,国际旅游收入增长7%。项目从立项规范性、目标合理性、指标明确性、资金落实、制度完事性等方面制定了评价标准,完善了考评体系,全方位抓好前期准备、组织实话和主人分析过程。严格按照批复的项目和资金计划实施,严格执行国家统一的财务与会计制度,确保项目资金用实、用好、用出效益。项目总体实施情况良好,项目建设安排切合实际,绩效目标实施到位,项目资金使用合理,做到专项专用。项目的实施,对进一步扩大百色旅游的知名度和影响力有着重要的推动作用,对今后百色旅游客源市场的开发打下了良好的基础。